Notes de version
- Notes de version
- Version Develop FR
- Version S116
- Version Develop EN
- Version Develop
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- Version S122
- Version S123
- Version S124
- Version S131
- Version S132
- Version S133
Notes de version
Active
- Gestion des pièces jointes au sein d'une action de relance
Planned
- Rapports spécifiques
Launched
-
Janvier 2025
Feature 4
Feature 3
- Décembre 2024
Feature 2
Feature 1
Version Develop FR
2ème titre - Cette version sera affichée car elle contient le tag "FR" à la fin du 1er titre
Nouveautés du premier trimestre 2025
Récupération des réponses aux email de relance au sein de la plateforme
- Récupération des réponses : Nous avons intégré une fonctionnalité permettant de récupérer automatiquement les réponses aux emails de relance.
- Notifications à la réception des réponses : Une notification est générée dès que vous recevez une réponse à un email de relance.
- Affichage des pièces jointes : Les pièces jointes aux réponses sont visibles directement dans la plateforme.
- Duplications d’action : Une nouvelle option permet de dupliquer facilement une action à partir de la modale de visualisation de l’action réalisée afin de faciliter la poursuite des échanges avec votre débiteur.
Nouveaux menus dédiés aux historiques des imports
- Historique des imports partenaires : Un nouveau menu d’historique dédié aux imports partenaires a été ajouté pour un suivi plus précis.
- Historique des imports de PDF pièces : Un autre menu d’historique permet désormais de suivre les imports de fichiers PDF de pièces.
Documents liés à la relance
- Mise en place d'une catégorisation des documents : Les documents sont désormais classifiés au sein de catégories spécifiques pour une meilleure organisation.
- Refonte de l'onglet "Pièces jointes" : L'onglet des actions de relance a été repensé pour vous offrir une expérience plus fluide et intuitive.
- Mise à disposition des documents liés au client : Les documents référencés dans l’onglet "Documents liés" d’une fiche client sont mis à disposition en tant que pièces jointes au sein des actions de relance.
Version ACC Light pour Mobile
· Version Light pour Mobile : Mise en place d’une version allégée de la plateforme pour une meilleure expérience sur mobile.
· Mise en place d’une page d’accueil pour la version mobile : Intégration d’un écran d’accueil dédié comportant les KPI principaux de vos portefeuilles clients.
· Adaptation de la liste des clients dans la version mobile : Accès facilité aux données clients via une liste dédiée comportant un système de recherche amélioré.
· Accès aux fiches clients dans la version mobile : Possibilité d’ouvrir une fiche client détaillée pour consulter toutes les informations essentielles le concernant.
· Gestion des notifications : Ajout d’une interface mobile pour consulter et gérer les notifications en temps réel.
· Mode sombre (Dark Mode) : Vérification et adaptation de l’affichage pour une compatibilité optimale avec le thème sombre.
Consolidation Multi-Devises
· Création de consolidation multi-devises : Possibilité de créer une consolidation regroupant des filiales ayant des devises de comptabilité différentes.
· Taux de change mis à jour automatiquement : Calcul des valeurs au niveau consolidation selon les taux de change quotidiens pour garantir une meilleure précision financière.
· Affichage des taux de change du jour : Intégration des valeurs en temps réel au sein des visions financières et opérationnelles.
· Optimisation des exports filiales / imports consolidation : Limitation du périmètre des données prises en compte pour éviter tout impact sur les performances.
Rapports spécifiques
• Mise en place de l'option "Rapports spécifiques" : Une nouvelle option permet d’encadrer la mise en place de rapports spécifiques pour votre plateforme.
• Ajout d’une interface de configuration des rapports : Une interface permet de paramétrer le périmètre des données utilisateurs pour personnaliser l'affichage des rapports.
Améliorations Diverses
- Notifications sur pièces contentieuses : Une notification est envoyée dès qu’une pièce est ajoutée dans un dossier contentieux.
- QR Codes plus compacts : Nous avons réduit la taille des QR codes générés par la plateforme pour améliorer l’affichage et la lisibilité au sein des courriers.
- Suivi interne sans pièce liée : Il est désormais possible de créer une action de relance de type "Suivi interne" sans pièce associée afin de faciliter le suivi de vos débiteurs.
- Ajout de données dans l'export de la liste pièces : Les informations "Délais d'encaissement réel" et "Retard" sont désormais disponibles dans l'export des pièces pour un suivi plus précis.
- Affichage de l'interlocuteur lors de la création/modification/réalisation d'une action de relance : L’affichage des interlocuteurs a été amélioré afin de faciliter leur identification.
- Modification de l'identité de l'émetteur lors de l'envoi d'un SMS : Cette amélioration permet de personnaliser l'émetteur des SMS envoyés pour chaque action de relance.
- Déplacement du champ "Montant total relancé" : Ce champ a été déplacé au-dessus du tableau des pièces liées à l’action pour une meilleure visibilité.
· Affichage des KPI non arrondis : Les valeurs affichées dans les blocs de KPI des tableaux de bord conservent désormais leur précision initiale.
· Contrôles renforcés sur les données clients : Mise en place de contrôles de cohérence supplémentaires dans l’alimentation des champs "Téléphone" et "Mobile" que ce soit depuis la fiche client ou via les imports de fichiers clients et contacts.
- Mise à disposition d'une fréquence trimestrielle : Il est désormais possible de générer automatiquement les rapports sur une base trimestrielle pour un suivi à moyen terme.
· Ajout du DSO M-1 et BPDSO M-1 au niveau API : De nouveaux indicateurs de suivi de la performance financière ont été intégrés aux appels API pour permettre une meilleure analyse du délai moyen de recouvrement.
Version S116
RELEASE NOTES 1ER TRIMESTRE 2025
I. Nouvelles Fonctionnalités
1. Gamification & personnalisation
· Mise en place des profils utilisateurs : chaque utilisateur peut désormais compléter son profil et ajouter une photo en cliquant sur l’icône dédié dans le coin supérieur droit, le « macaron utilisateur ».
· Introduction d’un système de récompenses : des badges sont attribués aux utilisateurs en fonction de leurs activités et des différentes actions réalisées sur l’application.
· Il est possible de consulter les informations d’un collaborateur au survol du macaron, par exemple dans une zone de commentaires.
2. Refonte du menu Accueil
· Renommage du menu "Accueil" en "Tableaux de bord" et ajout des sous-menus "Vision opérationnelle" et "Vision financière".
· Réorganisation dynamique des menus en fonction du rôle de chaque utilisateur.
· Ajout d’un bloc de KPIs présentant le « Détail de l’encours » sur les deux visions.
· Modification de la To-do List avec un affichage distinct entre les actions à réaliser, non réalisables et en erreur. Pour cette dernière catégorie, ajout d’une fonction « Acquittement des erreurs » sur chaque action de relance pour un meilleur suivi.
· Nouveaux visuels pour les indicateurs "Top 10 encours clients" et "Suivi des litiges/contentieux", mise à jour des couleurs dans le graphique de répartition géographique.
3. Intégration des réponses clients aux emails de relance
· Il est désormais possible, via un paramétrage spécifique, de récupérer automatiquement les réponses de vos clients lors d’une relance par mail.
· Les éventuelles pièces jointes (format PDF ou image) insérées dans le cadre de cet échange sont également intégrées et consultables directement dans votre plateforme.
· Une notification est générée à l’attention du chargé de recouvrement lors de la réception d’une réponse email.
· Lorsque vous souhaitez donner suite à une réponse client, une nouvelle option vous permet de dupliquer l’action d’origine en conservant l’ensemble des paramètres.
4. Refonte du système de gestion des documents liés à la relance
· Les documents rattachés à vos actions de relance sont désormais classifiés au sein de catégories spécifiques pour plus clarté :
o Les « Documents client » font référence aux relevés de compte générés par le système, aux échéanciers de paiement, aux relevés Chorus Pro (sous option) ainsi qu’aux documents chargés depuis l’onglet « Documents liés » d’un débiteur, désormais mis à disposition au sein de vos actions.
o Les « Documents plateforme » correspondent aux relevés d’identité bancaire rattachés à votre entreprise.
o Les « Documents pièce » recensent les documents PDF synchronisés avec vos factures clients (sous option)
o Les « Documents action » contiennent les éléments ajoutés manuellement dans le cadre de votre action.
· En conséquence, l’onglet « Pièces jointes » disponible lors du traitement d’une action de relance a été repensé afin de vous offrir une expérience plus fluide et intuitive.
5. Application Cash Collection pour smartphone (sous option)
· Une version optimisée de votre plateforme est désormais disponible pour renforcer votre expérience en vous proposant une interface fluide et responsive, adaptée aux écrans de smartphone.
· Recommandée pour des profils itinérants (commerciaux, crédit managers, …), cette version mobile propose un écran d’accueil comportant les KPIs principaux de votre portefeuille clients.
· Vous accéder avec facilité aux données de vos clients grâce à un système de liste et une recherche améliorée.
· A l’aide de commandes tactiles, vous parcourez les informations essentielles d’un client, ses indicateurs, ses factures.
· Restez informés en temps réel des évènements stratégiques à l’aide du centre de notifications.
6. Consolidation « Multi-devises » de vos entreprises
· Vous avez désormais la possibilité de créer une vue consolidée (Tableaux de bord et Clients) de vos filiales même si celles-ci regroupent des devises de comptabilité différentes.
· Le taux de change est mis au jour automatiquement et quotidiennement afin de garantir la précision de vos indicateurs financiers. Ce taux est affiché en temps réel au sein de visions financières et opérationnelles de vos tableaux de bord.
7. Rapports spécifiques (sous analyse de faisabilité et devis)
· Il est désormais possible de paramétrer une extraction et un affichage spécifiques de données Clients/Pièces comptables en fonction d’un périmètre utilisateur propre à votre organisation.
· La configuration de ces rapports sur mesure sera encadrée par votre équipe support.
II. Optimisations
· Nouveaux visuels pour les indicateurs "Top 10 encours clients" et "Suivi des litiges/contentieux", mise à jour des couleurs dans le graphique de répartition géographique.
· Affichage du prénom de l’utilisateur à la connexion sur une entreprise.
· Affichage du numéro de suivi pour les actions de type courriers LRAR.
· Il est désormais possible de créer une action de relance de type "Suivi interne" sans pièce associée afin de faciliter le suivi de vos débiteurs.
· Une nouvelle notification est disponible, vous permettant d’être informé lorsqu’une nouvelle écriture est ajoutée dans un dossier contentieux en cours sur l’un de vos clients.
· Nous avons réduit la taille des QR codes générés lors de l’insertion de liens de paiement ou de portail client dans vos modèles de courriers afin d’en améliorer la lisibilité.
· Le champ « Montant total relancé » affiché lors de la création d’une action de relance a été déplacé au-dessus du tableau des pièces liées à l’action pour une meilleure visibilité.
· Les indicateurs "Délais d'encaissement réel" et "Retard" sont désormais disponibles dans l'export des pièces comptables.
· Le logo de notre plateforme a été modernisé et mis à jour dans l'interface.
· Afin de répondre aux exigences de nos partenaires dans le cadre de l’envoi des SMS de relance, nous avons renforcé nos contrôles de cohérence pour l’alimentation des champs "Téléphone" et "Mobile". Désormais, un minimum de 4 caractères numériques est attendu et seuls les caractères spéciaux + ( ) . [espace] sont autorisés.
· Les valeurs dans les KPIs « Encours » du menu « Tableaux de bord » sont désormais bien affichées en valeur pleine (sans arrondi).
· La fréquence trimestrielle (1er de chaque mois correspondant) a été ajoutée dans le menu « Génération de rapports » de votre plateforme.
· Les valeurs du DSO M-1 et BPDSO M-1 sont désormais disponibles au travers des appels de notre API Cash Collection.
|
Pour toute information complémentaire, contactez votre équipe support : Par téléphone : 0890 21 38 39 Par email : support@astonai.com |
Version Develop EN
Develop Version
Documents Related to Reminders
Implementation of document categorization: Documents are now classified into specific categories for better organization.
Redesign of the "Attachments" tab: The reminder actions tab has been redesigned to offer you a more fluid and intuitive experience.
Availability of customer-related documents: Documents referenced in the "Related Documents" tab of a customer record are made available as attachments within reminder actions.
Various Improvements
Added data in the document list export: "Actual collection times" and "Delay" information are now available in the document export for more precise tracking.
Display of the contact person when creating/editing/performing a reminder action: The display of contact persons has been improved to facilitate their identification. Changed sender identity when sending an SMS: This improvement allows you to customize the sender of SMS messages sent for each reminder action.
Updated Aston AI logo: Our platform logo has been modernized and updated in the interface.
Moved "Total amount re-followed" field: This field has been moved above the table of items linked to the action for better visibility.
Improved data loading when selecting items: We have optimized loading times to make handling faster and more fluid.
Fixed top block in the "Main information" tab: When creating or modifying a reminder action, the top block now remains visible for quick access to the main information.
Version Develop
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Documents liés à la relance
- Mise en place d'une catégorisation des documents : Les documents sont désormais classifiés au sein de catégories spécifiques pour une meilleure organisation.
- Refonte de l'onglet "Pièces jointes" : L'onglet des actions de relance a été repensé pour vous offrir une expérience plus fluide et intuitive.
- Mise à disposition des documents liés au client : Les documents référencés dans l’onglet "Documents liés" d’une fiche client sont mis à disposition en tant que pièces jointes au sein des actions de relance.
Améliorations diverses
- Ajout de données dans l'export de la liste pièces : Les informations "Délais d'encaissement réel" et "Retard" sont désormais disponibles dans l'export des pièces pour un suivi plus précis.
- Affichage de l'interlocuteur lors de la création/modification/réalisation d'une action de relance : L’affichage des interlocuteurs a été amélioré afin de faciliter leur identification.
- Modification de l'identité de l'émetteur lors de l'envoi d'un SMS : Cette amélioration permet de personnaliser l'émetteur des SMS envoyés pour chaque action de relance.
- Mise à jour du logo Aston AI : Le logo de notre plateforme a été modernisé et mis à jour dans l'interface.
- Déplacement du champ "Montant total relancé" : Ce champ a été déplacé au-dessus du tableau des pièces liées à l’action pour une meilleure visibilité.
- Amélioration du chargement des données lors de la sélection des pièces : Nous avons optimisé les temps de chargement pour rendre les manipulations plus rapides et fluides.
- Bloc supérieur figé dans l'onglet "Informations principales" : Lors de la création ou modification d'une action de relance, le bloc supérieur reste désormais visible pour un accès rapide aux informations principales.
Version S117
RELEASE NOTES 1ER TRIMESTRE 2025
I. Nouvelles Fonctionnalités
1. Gamification & personnalisation
· Mise en place des profils utilisateurs : chaque utilisateur peut désormais compléter son profil et ajouter une photo en cliquant sur l’icône dédié dans le coin supérieur droit, le « macaron utilisateur ».
· Introduction d’un système de récompenses : des badges sont attribués aux utilisateurs en fonction de leurs activités et des différentes actions réalisées sur l’application.
· Il est possible de consulter les informations d’un collaborateur au survol du macaron, par exemple dans une zone de commentaires.
2. Refonte du menu Accueil
· Renommage du menu "Accueil" en "Tableaux de bord" et ajout des sous-menus "Vision opérationnelle" et "Vision financière".
· Réorganisation dynamique des menus en fonction du rôle de chaque utilisateur.
· Ajout d’un bloc de KPIs présentant le « Détail de l’encours » sur les deux visions.
· Modification de la To-do List avec un affichage distinct entre les actions à réaliser, non réalisables et en erreur. Pour cette dernière catégorie, ajout d’une fonction « Acquittement des erreurs » sur chaque action de relance pour un meilleur suivi.
· Nouveaux visuels pour les indicateurs "Top 10 encours clients" et "Suivi des litiges/contentieux", mise à jour des couleurs dans le graphique de répartition géographique.
3. Intégration des réponses clients aux emails de relance
· Il est désormais possible, via un paramétrage spécifique, de récupérer automatiquement les réponses de vos clients lors d’une relance par mail.
· Les éventuelles pièces jointes (format PDF ou image) insérées dans le cadre de cet échange sont également intégrées et consultables directement dans votre plateforme.
· Une notification est générée à l’attention du chargé de recouvrement lors de la réception d’une réponse email.
· Lorsque vous souhaitez donner suite à une réponse client, une nouvelle option vous permet de dupliquer l’action d’origine en conservant l’ensemble des paramètres.
4. Refonte du système de gestion des documents liés à la relance
· Les documents rattachés à vos actions de relance sont désormais classifiés au sein de catégories spécifiques pour plus clarté :
o Les « Documents client » font référence aux relevés de compte générés par le système, aux échéanciers de paiement, aux relevés Chorus Pro (sous option) ainsi qu’aux documents chargés depuis l’onglet « Documents liés » d’un débiteur, désormais mis à disposition au sein de vos actions.
o Les « Documents plateforme » correspondent aux relevés d’identité bancaire rattachés à votre entreprise.
o Les « Documents pièce » recensent les documents PDF synchronisés avec vos factures clients (sous option)
o Les « Documents action » contiennent les éléments ajoutés manuellement dans le cadre de votre action.
· En conséquence, l’onglet « Pièces jointes » disponible lors du traitement d’une action de relance a été repensé afin de vous offrir une expérience plus fluide et intuitive.
5. Application Cash Collection pour smartphone (sous option)
· Une version optimisée de votre plateforme est désormais disponible pour renforcer votre expérience en vous proposant une interface fluide et responsive, adaptée aux écrans de smartphone.
· Recommandée pour des profils itinérants (commerciaux, crédit managers, …), cette version mobile propose un écran d’accueil comportant les KPIs principaux de votre portefeuille clients.
· Vous accéder avec facilité aux données de vos clients grâce à un système de liste et une recherche améliorée.
· A l’aide de commandes tactiles, vous parcourez les informations essentielles d’un client, ses indicateurs, ses factures.
· Restez informés en temps réel des évènements stratégiques à l’aide du centre de notifications.
6. Consolidation « Multi-devises » de vos entreprises
· Vous avez désormais la possibilité de créer une vue consolidée (Tableaux de bord et Clients) de vos filiales même si celles-ci regroupent des devises de comptabilité différentes.
· Le taux de change est mis au jour automatiquement et quotidiennement afin de garantir la précision de vos indicateurs financiers. Ce taux est affiché en temps réel au sein de visions financières et opérationnelles de vos tableaux de bord.
7. Rapports spécifiques (sous analyse de faisabilité et devis)
· Il est désormais possible de paramétrer une extraction et un affichage spécifiques de données Clients/Pièces comptables en fonction d’un périmètre utilisateur propre à votre organisation.
· La configuration de ces rapports sur mesure sera encadrée par votre équipe support.
II. Optimisations
· Nouveaux visuels pour les indicateurs "Top 10 encours clients" et "Suivi des litiges/contentieux", mise à jour des couleurs dans le graphique de répartition géographique.
· Affichage du prénom de l’utilisateur à la connexion sur une entreprise.
· Affichage du numéro de suivi pour les actions de type courriers LRAR.
· Il est désormais possible de créer une action de relance de type "Suivi interne" sans pièce associée afin de faciliter le suivi de vos débiteurs.
· Une nouvelle notification est disponible, vous permettant d’être informée lorsqu’une nouvelle écriture est ajoutée dans un dossier contentieux en cours sur l’un de vos clients.
· Nous avons réduit la taille des QR codes générés lors de l’insertion de liens de paiement ou de portail client dans vos modèles de courriers afin d’en améliorer la lisibilité.
· Le champ « Montant total relancé » affiché lors de la création d’une action de relance a été déplacé au-dessus du tableau des pièces liées à l’action pour une meilleure visibilité.
· Les indicateurs "Délais d'encaissement réel" et "Retard" sont désormais disponibles dans l'export des pièces comptables.
· Le logo de notre plateforme a été modernisé et mis à jour dans l'interface
· Afin de répondre aux exigences de nos partenaires dans le cadre de l’envoi des SMS de relance, nous avons renforcé nos contrôles de cohérence pour l’alimentation des champs "Téléphone" et "Mobile". Désormais, un minimum de 4 caractères numériques est attendu et seuls les caractères spéciaux + ( ) . [espace] sont autorisés.
· Les valeurs affichées dans les KPIs « Encours » du menu « Tableaux de bord » sont désormais bien affichés en valeur pleine (sans arrondi).
· La fréquence trimestrielle (1er de chaque mois correspondant) a été ajoutée dans le menu « Génération de rapports » de votre plateforme.
· Les valeurs du DSO M-1 et BPDSO M-1 sont désormais disponibles au travers des appels de notre API Cash Collection.
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Pour toute information complémentaire, contactez votre équipe support : Par téléphone : 0890 21 38 39 Par email : support@astonai.com |
Version S118
RELEASE NOTES 1ER TRIMESTRE 2025
I. Nouvelles Fonctionnalités
1. Gamification & personnalisation
· Mise en place des profils utilisateurs : chaque utilisateur peut désormais compléter son profil et ajouter une photo en cliquant sur l’icône dédié dans le coin supérieur droit, le « macaron utilisateur ».
· Introduction d’un système de récompenses : des badges sont attribués aux utilisateurs en fonction de leurs activités et des différentes actions réalisées sur l’application.
· Il est possible de consulter les informations d’un collaborateur au survol du macaron, par exemple dans une zone de commentaires.
2. Refonte du menu Accueil
· Renommage du menu "Accueil" en "Tableaux de bord" et ajout des sous-menus "Vision opérationnelle" et "Vision financière".
· Réorganisation dynamique des menus en fonction du rôle de chaque utilisateur.
· Ajout d’un bloc de KPIs présentant le « Détail de l’encours » sur les deux visions.
· Modification de la To-do List avec un affichage distinct entre les actions à réaliser, non réalisables et en erreur. Pour cette dernière catégorie, ajout d’une fonction « Acquittement des erreurs » sur chaque action de relance pour un meilleur suivi.
· Nouveaux visuels pour les indicateurs "Top 10 encours clients" et "Suivi des litiges/contentieux", mise à jour des couleurs dans le graphique de répartition géographique.
3. Intégration des réponses clients aux emails de relance
· Il est désormais possible, via un paramétrage spécifique, de récupérer automatiquement les réponses de vos clients lors d’une relance par mail.
· Les éventuelles pièces jointes (format PDF ou image) insérées dans le cadre de cet échange sont également intégrées et consultables directement dans votre plateforme.
· Une notification est générée à l’attention du chargé de recouvrement lors de la réception d’une réponse email.
· Lorsque vous souhaitez donner suite à une réponse client, une nouvelle option vous permet de dupliquer l’action d’origine en conservant l’ensemble des paramètres.
4. Refonte du système de gestion des documents liés à la relance
· Les documents rattachés à vos actions de relance sont désormais classifiés au sein de catégories spécifiques pour plus clarté :
o Les « Documents client » font référence aux relevés de compte générés par le système, aux échéanciers de paiement, aux relevés Chorus Pro (sous option) ainsi qu’aux documents chargés depuis l’onglet « Documents liés » d’un débiteur, désormais mis à disposition au sein de vos actions.
o Les « Documents plateforme » correspondent aux relevés d’identité bancaire rattachés à votre entreprise.
o Les « Documents pièce » recensent les documents PDF synchronisés avec vos factures clients (sous option)
o Les « Documents action » contiennent les éléments ajoutés manuellement dans le cadre de votre action.
· En conséquence, l’onglet « Pièces jointes » disponible lors du traitement d’une action de relance a été repensé afin de vous offrir une expérience plus fluide et intuitive.
5. Application Cash Collection pour smartphone (sous option)
· Une version optimisée de votre plateforme est désormais disponible pour renforcer votre expérience en vous proposant une interface fluide et responsive, adaptée aux écrans de smartphone.
· Recommandée pour des profils itinérants (commerciaux, crédit managers, …), cette version mobile propose un écran d’accueil comportant les KPIs principaux de votre portefeuille clients.
· Vous accéder avec facilité aux données de vos clients grâce à un système de liste et une recherche améliorée.
· A l’aide de commandes tactiles, vous parcourez les informations essentielles d’un client, ses indicateurs, ses factures.
· Restez informés en temps réel des évènements stratégiques à l’aide du centre de notifications.
6. Consolidation « Multi-devises » de vos entreprises
· Vous avez désormais la possibilité de créer une vue consolidée (Tableaux de bord et Clients) de vos filiales même si celles-ci regroupent des devises de comptabilité différentes.
· Le taux de change est mis au jour automatiquement et quotidiennement afin de garantir la précision de vos indicateurs financiers. Ce taux est affiché en temps réel au sein de visions financières et opérationnelles de vos tableaux de bord.
7. Rapports spécifiques (sous analyse de faisabilité et devis)
· Il est désormais possible de paramétrer une extraction et un affichage spécifiques de données Clients/Pièces comptables en fonction d’un périmètre utilisateur propre à votre organisation.
· La configuration de ces rapports sur mesure sera encadrée par votre équipe support.
II. Optimisations
· Nouveaux visuels pour les indicateurs "Top 10 encours clients" et "Suivi des litiges/contentieux", mise à jour des couleurs dans le graphique de répartition géographique.
· Affichage du prénom de l’utilisateur à la connexion sur une entreprise.
· Affichage du numéro de suivi pour les actions de type courriers LRAR.
· Il est désormais possible de créer une action de relance de type "Suivi interne" sans pièce associée afin de faciliter le suivi de vos débiteurs.
· Une nouvelle notification est disponible, vous permettant d’être informée lorsqu’une nouvelle écriture est ajoutée dans un dossier contentieux en cours sur l’un de vos clients.
· Nous avons réduit la taille des QR codes générés lors de l’insertion de liens de paiement ou de portail client dans vos modèles de courriers afin d’en améliorer la lisibilité.
· Le champ « Montant total relancé » affiché lors de la création d’une action de relance a été déplacé au-dessus du tableau des pièces liées à l’action pour une meilleure visibilité.
· Les indicateurs "Délais d'encaissement réel" et "Retard" sont désormais disponibles dans l'export des pièces comptables.
· Le logo de notre plateforme a été modernisé et mis à jour dans l'interface
· Afin de répondre aux exigences de nos partenaires dans le cadre de l’envoi des SMS de relance, nous avons renforcé nos contrôles de cohérence pour l’alimentation des champs "Téléphone" et "Mobile". Désormais, un minimum de 4 caractères numériques est attendu et seuls les caractères spéciaux + ( ) . [espace] sont autorisés.
· Les valeurs affichées dans les KPIs « Encours » du menu « Tableaux de bord » sont désormais bien affichés en valeur pleine (sans arrondi).
· La fréquence trimestrielle (1er de chaque mois correspondant) a été ajoutée dans le menu « Génération de rapports » de votre plateforme.
· Les valeurs du DSO M-1 et BPDSO M-1 sont désormais disponibles au travers des appels de notre API Cash Collection.
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Pour toute information complémentaire, contactez votre équipe support : Par téléphone : 0890 21 38 39 Par email : support@astonai.com |
Version S119
RELEASE NOTES 1ER TRIMESTRE 2025
I. Nouvelles Fonctionnalités
1. Gamification & personnalisation
· Mise en place des profils utilisateurs : chaque utilisateur peut désormais compléter son profil et ajouter une photo en cliquant sur l’icône dédié dans le coin supérieur droit, le « macaron utilisateur ».
· Introduction d’un système de récompenses : des badges sont attribués aux utilisateurs en fonction de leurs activités et des différentes actions réalisées sur l’application.
· Il est possible de consulter les informations d’un collaborateur au survol du macaron, par exemple dans une zone de commentaires.
2. Refonte du menu Accueil
· Renommage du menu "Accueil" en "Tableaux de bord" et ajout des sous-menus "Vision opérationnelle" et "Vision financière".
· Réorganisation dynamique des menus en fonction du rôle de chaque utilisateur.
· Ajout d’un bloc de KPIs présentant le « Détail de l’encours » sur les deux visions.
· Modification de la To-do List avec un affichage distinct entre les actions à réaliser, non réalisables et en erreur. Pour cette dernière catégorie, ajout d’une fonction « Acquittement des erreurs » sur chaque action de relance pour un meilleur suivi.
· Nouveaux visuels pour les indicateurs "Top 10 encours clients" et "Suivi des litiges/contentieux", mise à jour des couleurs dans le graphique de répartition géographique.
3. Intégration des réponses clients aux emails de relance
· Il est désormais possible, via un paramétrage spécifique, de récupérer automatiquement les réponses de vos clients lors d’une relance par mail.
· Les éventuelles pièces jointes (format PDF ou image) insérées dans le cadre de cet échange sont également intégrées et consultables directement dans votre plateforme.
· Une notification est générée à l’attention du chargé de recouvrement lors de la réception d’une réponse email.
· Lorsque vous souhaitez donner suite à une réponse client, une nouvelle option vous permet de dupliquer l’action d’origine en conservant l’ensemble des paramètres.
4. Refonte du système de gestion des documents liés à la relance
· Les documents rattachés à vos actions de relance sont désormais classifiés au sein de catégories spécifiques pour plus clarté :
o Les « Documents client » font référence aux relevés de compte générés par le système, aux échéanciers de paiement, aux relevés Chorus Pro (sous option) ainsi qu’aux documents chargés depuis l’onglet « Documents liés » d’un débiteur, désormais mis à disposition au sein de vos actions.
o Les « Documents plateforme » correspondent aux relevés d’identité bancaire rattachés à votre entreprise.
o Les « Documents pièce » recensent les documents PDF synchronisés avec vos factures clients (sous option)
o Les « Documents action » contiennent les éléments ajoutés manuellement dans le cadre de votre action.
· En conséquence, l’onglet « Pièces jointes » disponible lors du traitement d’une action de relance a été repensé afin de vous offrir une expérience plus fluide et intuitive.
5. Application Cash Collection pour smartphone (sous option)
· Une version optimisée de votre plateforme est désormais disponible pour renforcer votre expérience en vous proposant une interface fluide et responsive, adaptée aux écrans de smartphone.
· Recommandée pour des profils itinérants (commerciaux, crédit managers, …), cette version mobile propose un écran d’accueil comportant les KPIs principaux de votre portefeuille clients.
· Vous accéder avec facilité aux données de vos clients grâce à un système de liste et une recherche améliorée.
· A l’aide de commandes tactiles, vous parcourez les informations essentielles d’un client, ses indicateurs, ses factures.
· Restez informés en temps réel des évènements stratégiques à l’aide du centre de notifications.
6. Consolidation « Multi-devises » de vos entreprises
· Vous avez désormais la possibilité de créer une vue consolidée (Tableaux de bord et Clients) de vos filiales même si celles-ci regroupent des devises de comptabilité différentes.
· Le taux de change est mis au jour automatiquement et quotidiennement afin de garantir la précision de vos indicateurs financiers. Ce taux est affiché en temps réel au sein de visions financières et opérationnelles de vos tableaux de bord.
7. Rapports spécifiques (sous analyse de faisabilité et devis)
· Il est désormais possible de paramétrer une extraction et un affichage spécifiques de données Clients/Pièces comptables en fonction d’un périmètre utilisateur propre à votre organisation.
· La configuration de ces rapports sur mesure sera encadrée par votre équipe support.
II. Optimisations
· Nouveaux visuels pour les indicateurs "Top 10 encours clients" et "Suivi des litiges/contentieux", mise à jour des couleurs dans le graphique de répartition géographique.
· Affichage du prénom de l’utilisateur à la connexion sur une entreprise.
· Affichage du numéro de suivi pour les actions de type courriers LRAR.
· Il est désormais possible de créer une action de relance de type "Suivi interne" sans pièce associée afin de faciliter le suivi de vos débiteurs.
· Une nouvelle notification est disponible, vous permettant d’être informée lorsqu’une nouvelle écriture est ajoutée dans un dossier contentieux en cours sur l’un de vos clients.
· Nous avons réduit la taille des QR codes générés lors de l’insertion de liens de paiement ou de portail client dans vos modèles de courriers afin d’en améliorer la lisibilité.
· Le champ « Montant total relancé » affiché lors de la création d’une action de relance a été déplacé au-dessus du tableau des pièces liées à l’action pour une meilleure visibilité.
· Les indicateurs "Délais d'encaissement réel" et "Retard" sont désormais disponibles dans l'export des pièces comptables.
· Le logo de notre plateforme a été modernisé et mis à jour dans l'interface
· Afin de répondre aux exigences de nos partenaires dans le cadre de l’envoi des SMS de relance, nous avons renforcé nos contrôles de cohérence pour l’alimentation des champs "Téléphone" et "Mobile". Désormais, un minimum de 4 caractères numériques est attendu et seuls les caractères spéciaux + ( ) . [espace] sont autorisés.
· Les valeurs affichées dans les KPIs « Encours » du menu « Tableaux de bord » sont désormais bien affichés en valeur pleine (sans arrondi).
· La fréquence trimestrielle (1er de chaque mois correspondant) a été ajoutée dans le menu « Génération de rapports » de votre plateforme.
· Les valeurs du DSO M-1 et BPDSO M-1 sont désormais disponibles au travers des appels de notre API Cash Collection.
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Pour toute information complémentaire, contactez votre équipe support : Par téléphone : 0890 21 38 39 Par email : support@astonai.com |
Version S121
RELEASE NOTES 2nd TRIMESTRE 2025
I. Nouvelles Fonctionnalités
1. Gestion des intérêts et pénalités de retard
· Activable par le support Aston sur votre demande, une nouvelle option vous permet désormais d’appliquer un calcul d’intérêts et pénalités (I&P) de retard sur vos factures impayées et d’incorporer ces éléments directement dans votre relance.
· A l’activation, vous disposez d’un nouveau sous-menu « Intérêts et pénalités de retard » au sein du menu « Relance ». Vous pouvez y paramétrer différentes configurations en appliquant :
o Le taux d’intérêt de votre choix
o La pénalité fixe par facture
o Le délais carence
o La devise de facturation correspondante
o La date de 1ère analyse des factures
· Il est possible d’appliquer une configuration sur un client en particulier, mais également de faire une attribution en masse depuis le menu « Clients ». Des champs spécifiques aux intérêts et pénalités de retard ont été ajoutés dans les filtres de recherche avancée ainsi que dans les exports clients.
· Sur chaque pièce comptable est affichée la configuration actuelle des I&P. L’exclusion d’une ou plusieurs pièces (en masse) du calcul est réalisable depuis l’onglet « Pièces comptables » d’un client. Les pièces dont le niveau de relance est différent de ‘Standard’ sont automatiquement exclues. Un filtre relatif à l’exclusion des pièces a été ajouté dans la recherche et l’export dédié.
· Des clips spécifiques sont venus enrichir les modèles de relance.
· Un relevé dédié aux I&P calculés pour chaque client sera généré et attaché à la relance, selon les exclusions en vigueur, dès lors que vous aurez confirmé l’application de ce module dans vos scénarios automatisés, ou lors de la réalisation manuelle d’une action.
2. Mise en place d'un Suivi récurrent
· Depuis l’onglet « Suivi relance » d’un client, vous avez désormais la possibilité de déclencher un type spécifique de suivi et cela, même si aucune écriture comptable n’est éligible à la relance. Cette nouvelle fonction vise à fluidifier le travail des gestionnaires et à renforcer le pilotage des comptes clients en automatisant un suivi régulier et proactif de la relation client.
· Un nouveau bouton est accessible au niveau de la timeline de chaque client et permet d’accéder à l’interface de configuration du suivi récurrent. A la sélection, vous disposez d’une fenêtre popup vous permettant de définir :
o La date de début et de fin (optionnelle) du suivi récurrent
o La récurrence (Quotidienne, Hebdomadaire, Mensuelle date de création ou fin de mois ou Annuelle)
o Un commentaire si nécessaire
· Une fois le suivi récurrent activé, les actions seront automatiquement gérées par le système conformément aux paramètres définis. Une action de type ‘Suivi interne’ sera ajoutée à la To-do List du gestionnaire selon la récurrence souhaitée.
· Les actions issues d’un suivi récurrent sont mises en évidence dans la Timeline grâce à un bandeau spécifique, facilitant leur distinction.
· Vous pouvez à tout moment modifier ou stopper un suivi récurrent en activité.
3. AVA - Aston Virtual Assistant
· Depuis l’interface de votre plateforme, nous vous invitons à faire la connaissance d’AVA, le système d'intelligence artificielle développé entièrement par nos équipes. Votre assistant virtuel est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur l'utilisation de Cash Collection.
· AVA dispose d’une base de données regroupant les informations fonctionnelles de votre plateforme et d’une base documentaire enrichie par nos experts métiers. Pour plus de pertinence, les suggestions hors contexte sont restreintes.
· Des boutons d’action rapide permettant de contacter le support Aston AI via différents canaux ont été ajoutés dans la fenêtre de discussion si toutefois vous souhaitez de plus amples informations que celles communiquées par AVA.
4. Liste des contacts clients
· Afin de faciliter votre navigation et la recherche de vos informations, nous avons regroupé l’ensemble de vos contacts liés aux clients (différent des contacts tiers) au sein d’une nouvelle liste, accessible depuis le menu « Clients ».
· Cette liste présente les mêmes fonctionnalités que les listes Clients et Pièces comptables, avec un système de filtres rapides, une recherche avancée disposant de multiples critères et la possibilité d’exporter la vue active au format Excel.
· Il est possible d’accéder à la fiche client associé au contact depuis cette liste, de modifier ou de supprimer ledit contact.
5. Evolution et Tendance
· Disponible pour les profils administrateurs et superviseurs, un nouveau sous-menu est accessible depuis le menu « Tableaux de bord », présentant l’évolution dans le temps et les tendances historiques de vos indicateurs clés afin d’affiner le pilotage de votre poste clients.
· A cet effet, votre administrateur doit au préalable définir le mois de clôture de votre exercice dans le paramétrage de votre plateforme. Selon le mois sélectionné, l'échelle de temps au niveau des graphiques de la page "Evolution & tendance" s'ajustera automatiquement. Par exemple si le mois de décembre est sélectionné (valeur par défaut), alors les graphiques seront échelonnés de janvier à décembre.
· Les graphiques listés ci-dessous présentent ainsi les données de l’exercice en cours et des 2 exercices comptables précédents :
o Encaissements réels moyens
o Retard moyen
o Suivi du DSO
o Chiffre d'affaires
o Suivi des encours
o Suivi des encours en litige et contentieux
o Délais moyens de résolution des litiges et contentieux
· Une version téléchargeable au format Excel est toujours à disposition sur chacun des graphiques.
II. Optimisations
· Nous avons harmonisé la vue consolidée de vos entreprises en y insérant le menu « Vision Financière », la gestion des données complémentaires ainsi qu’en ajoutant les filtres disponibles dans les menus « Tableaux de bord » et « Clients ».
· Lors de votre connexion à une entreprise, vous pourrez consulter sur la page de chargement divers conseils pratiques et astuces relatifs à l’utilisation de votre plateforme.
· La limite de motifs de litige/contentieux personnalisés a été augmentée à 50 pour chaque catégorie.
· Nous avons ajouté un nouveau filtre de recherche permettant rapidement d’identifier les pièces comptables sans PDF-facture associé. Un nouvel opérateur de comparaison ‘Est vide’ est également disponible lorsque cela est pertinent pour certains filtres Clients/Pièces comptables.
· Le mode de règlement des factures, lorsque renseigné, est maintenant affiché dans les tableaux de pièces comptables via les clips des modèles et les relevés de compte joints à la relance.
· Les champs ‘Portefeuilles’ et ‘Données complémentaires client’ ont été ajoutés au sein du fichier Excel que vous exportez lorsque vous demandez l’extraction du graphique « Suivi DSO ».
· Il est désormais possible d’associer plusieurs documents à une même pièce comptable. A cet effet, un onglet «Documents liés» a été ajouté sur chaque écriture. Les documents liés sont mis à disposition dans le cadre de la relance client.
· Les exports relatifs aux graphiques suivants ont été enrichis d’un onglet supplémentaire présentant les données consultées par clients :
o Encaissements réels moyens
o Retard moyen
o Chiffre d'affaires
o Délais moyens de résolution des litiges et contentieux
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Version S120
RELEASE NOTES 2nd TRIMESTRE 2025
I. Nouvelles Fonctionnalités
1. Gestion des intérêts et pénalités de retard
· Activable par le support Aston sur votre demande, une nouvelle option vous permet désormais d’appliquer un calcul d’intérêts et pénalités (I&P) de retard sur vos factures impayées et d’incorporer ces éléments directement dans votre relance.
· A l’activation, vous disposez d’un nouveau sous-menu « Intérêts et pénalités de retard » au sein du menu « Relance ». Vous pouvez y paramétrer différentes configurations en appliquant :
o Le taux d’intérêt de votre choix
o La pénalité fixe par facture
o Le délais carence
o La devise de facturation correspondante
o La date de 1ère analyse des factures
· Il est possible d’appliquer une configuration sur un client en particulier, mais également de faire une attribution en masse depuis le menu « Clients ». Des champs spécifiques aux intérêts et pénalités de retard ont été ajoutés dans les filtres de recherche avancée ainsi que dans les exports clients.
· Sur chaque pièce comptable est affichée la configuration actuelle des I&P. L’exclusion d’une ou plusieurs pièces (en masse) du calcul est réalisable depuis l’onglet « Pièces comptables » d’un client. Les pièces dont le niveau de relance est différent de ‘Standard’ sont automatiquement exclues. Un filtre relatif à l’exclusion des pièces a été ajouté dans la recherche et l’export dédié.
· Des clips spécifiques sont venus enrichir les modèles de relance.
· Un relevé dédié aux I&P calculés pour chaque client sera généré et attaché à la relance, selon les exclusions en vigueur, dès lors que vous aurez confirmé l’application de ce module dans vos scénarios automatisés, ou lors de la réalisation manuelle d’une action.
2. Mise en place d'un Suivi récurrent
· Depuis l’onglet « Suivi relance » d’un client, vous avez désormais la possibilité de déclencher un type spécifique de suivi et cela, même si aucune écriture comptable n’est éligible à la relance. Cette nouvelle fonction vise à fluidifier le travail des gestionnaires et à renforcer le pilotage des comptes clients en automatisant un suivi régulier et proactif de la relation client.
· Un nouveau bouton est accessible au niveau de la timeline de chaque client et permet d’accéder à l’interface de configuration du suivi récurrent. A la sélection, vous disposez d’une fenêtre popup vous permettant de définir :
o La date de début et de fin (optionnelle) du suivi récurrent
o La récurrence (Quotidienne, Hebdomadaire, Mensuelle date de création ou fin de mois ou Annuelle)
o Un commentaire si nécessaire
· Une fois le suivi récurrent activé, les actions seront automatiquement gérées par le système conformément aux paramètres définis. Une action de type ‘Suivi interne’ sera ajoutée à la To-do List du gestionnaire selon la récurrence souhaitée.
· Les actions issues d’un suivi récurrent sont mises en évidence dans la Timeline grâce à un bandeau spécifique, facilitant leur distinction.
· Vous pouvez à tout moment modifier ou stopper un suivi récurrent en activité.
3. AVA - Aston Virtual Assistant
· Depuis l’interface de votre plateforme, nous vous invitons à faire la connaissance d’AVA, le système d'intelligence artificielle développé entièrement par nos équipes. Votre assistant virtuel est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur l'utilisation de Cash Collection.
· AVA dispose d’une base de données regroupant les informations fonctionnelles de votre plateforme et d’une base documentaire enrichie par nos experts métiers. Pour plus de pertinence, les suggestions hors contexte sont restreintes.
· Des boutons d’action rapide permettant de contacter le support Aston AI via différents canaux ont été ajoutés dans la fenêtre de discussion si toutefois vous souhaitez de plus amples informations que celles communiquées par AVA.
4. Liste des contacts clients
· Afin de faciliter votre navigation et la recherche de vos informations, nous avons regroupé l’ensemble de vos contacts liés aux clients (différent des contacts tiers) au sein d’une nouvelle liste, accessible depuis le menu « Clients ».
· Cette liste présente les mêmes fonctionnalités que les listes Clients et Pièces comptables, avec un système de filtres rapides, une recherche avancée disposant de multiples critères et la possibilité d’exporter la vue active au format Excel.
· Il est possible d’accéder à la fiche client associé au contact depuis cette liste, de modifier ou de supprimer ledit contact.
II. Optimisations
· Nous avons harmonisé la vue consolidée de vos entreprises en y insérant le menu « Vision Financière », la gestion des données complémentaires ainsi qu’en ajoutant les filtres disponibles dans les menus « Tableaux de bord » et « Clients ».
· Lors de votre connexion à une entreprise, vous pourrez consulter sur la page de chargement divers conseils pratiques et astuces relatifs à l’utilisation de votre plateforme.
· La limite de motifs de litige/contentieux personnalisés a été augmentée à 50 pour chaque catégorie.
· Nous avons ajouté un nouveau filtre de recherche permettant rapidement d’identifier les pièces comptables sans PDF-facture associé. Un nouvel opérateur de comparaison ‘Est vide’ est également disponible lorsque cela est pertinent pour certains filtres Clients/Pièces comptables.
· Le mode de règlement des factures, lorsque renseigné, est maintenant affiché dans les tableaux de pièces comptables via les clips des modèles et les relevés de compte joints à la relance.
· Les champs ‘Portefeuilles’ et ‘Données complémentaires client’ ont été ajoutés au sein du fichier Excel que vous exportez lorsque vous demandez l’extraction du graphique « Suivi DSO ».
· Il est désormais possible d’associer plusieurs documents à une même pièce comptable. A cet effet, un onglet «Documents liés» a été ajouté sur chaque écriture. Les documents liés sont mis à disposition dans le cadre de la relance client.
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Pour toute information complémentaire, contactez votre équipe support : Par téléphone : 0890 21 38 39 Par email : support@astonai.com |
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RELEASE NOTES 2nd TRIMESTRE 2025
I. Nouvelles Fonctionnalités
1. Gestion des intérêts et pénalités de retard
· Activable par le support Aston sur votre demande, une nouvelle option vous permet désormais d’appliquer un calcul d’intérêts et pénalités (I&P) de retard sur vos factures impayées et d’incorporer ces éléments directement dans votre relance.
· A l’activation, vous disposez d’un nouveau sous-menu « Intérêts et pénalités de retard » au sein du menu « Relance ». Vous pouvez y paramétrer différentes configurations en appliquant :
o Le taux d’intérêt de votre choix
o La pénalité fixe par facture
o Le délais carence
o La devise de facturation correspondante
o La date de 1ère analyse des factures
· Il est possible d’appliquer une configuration sur un client en particulier, mais également de faire une attribution en masse depuis le menu « Clients ». Des champs spécifiques aux intérêts et pénalités de retard ont été ajoutés dans les filtres de recherche avancée ainsi que dans les exports clients.
· Sur chaque pièce comptable est affichée la configuration actuelle des I&P. L’exclusion d’une ou plusieurs pièces (en masse) du calcul est réalisable depuis l’onglet « Pièces comptables » d’un client. Les pièces dont le niveau de relance est différent de ‘Standard’ sont automatiquement exclues. Un filtre relatif à l’exclusion des pièces a été ajouté dans la recherche et l’export dédié.
· Des clips spécifiques sont venus enrichir les modèles de relance.
· Un relevé dédié aux I&P calculés pour chaque client sera généré et attaché à la relance, selon les exclusions en vigueur, dès lors que vous aurez confirmé l’application de ce module dans vos scénarios automatisés, ou lors de la réalisation manuelle d’une action.
2. Mise en place d'un Suivi récurrent
· Depuis l’onglet « Suivi relance » d’un client, vous avez désormais la possibilité de déclencher un type spécifique de suivi et cela, même si aucune écriture comptable n’est éligible à la relance. Cette nouvelle fonction vise à fluidifier le travail des gestionnaires et à renforcer le pilotage des comptes clients en automatisant un suivi régulier et proactif de la relation client.
· Un nouveau bouton est accessible au niveau de la timeline de chaque client et permet d’accéder à l’interface de configuration du suivi récurrent. A la sélection, vous disposez d’une fenêtre popup vous permettant de définir :
o La date de début et de fin (optionnelle) du suivi récurrent
o La récurrence (Quotidienne, Hebdomadaire, Mensuelle date de création ou fin de mois ou Annuelle)
o Un commentaire si nécessaire
· Une fois le suivi récurrent activé, les actions seront automatiquement gérées par le système conformément aux paramètres définis. Une action de type ‘Suivi interne’ sera ajoutée à la To-do List du gestionnaire selon la récurrence souhaitée.
· Les actions issues d’un suivi récurrent sont mises en évidence dans la Timeline grâce à un bandeau spécifique, facilitant leur distinction.
· Vous pouvez à tout moment modifier ou stopper un suivi récurrent en activité.
3. AVA - Aston Virtual Assistant
· Depuis l’interface de votre plateforme, nous vous invitons à faire la connaissance d’AVA, le système d'intelligence artificielle développé entièrement par nos équipes. Votre assistant virtuel est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur l'utilisation de Cash Collection.
· AVA dispose d’une base de données regroupant les informations fonctionnelles de votre plateforme et d’une base documentaire enrichie par nos experts métiers. Pour plus de pertinence, les suggestions hors contexte sont restreintes.
· Des boutons d’action rapide permettant de contacter le support Aston AI via différents canaux ont été ajoutés dans la fenêtre de discussion si toutefois vous souhaitez de plus amples informations que celles communiquées par AVA.
4. Liste des contacts clients
· Afin de faciliter votre navigation et la recherche de vos informations, nous avons regroupé l’ensemble de vos contacts liés aux clients (différent des contacts tiers) au sein d’une nouvelle liste, accessible depuis le menu « Clients ».
· Cette liste présente les mêmes fonctionnalités que les listes Clients et Pièces comptables, avec un système de filtres rapides, une recherche avancée disposant de multiples critères et la possibilité d’exporter la vue active au format Excel.
· Il est possible d’accéder à la fiche client associé au contact depuis cette liste, de modifier ou de supprimer ledit contact.
5. Evolution et Tendance
· Disponible pour les profils administrateurs et superviseurs, un nouveau sous-menu est accessible depuis le menu « Tableaux de bord », présentant l’évolution dans le temps et les tendances historiques de vos indicateurs clés afin d’affiner le pilotage de votre poste clients.
· A cet effet, votre administrateur doit au préalable définir le mois de clôture de votre exercice dans le paramétrage de votre plateforme. Selon le mois sélectionné, l'échelle de temps au niveau des graphiques de la page "Evolution & tendance" s'ajustera automatiquement. Par exemple si le mois de décembre est sélectionné (valeur par défaut), alors les graphiques seront échelonnés de janvier à décembre.
· Les graphiques listés ci-dessous présentent ainsi les données de l’exercice en cours et des 2 exercices comptables précédents :
o Encaissements réels moyens
o Retard moyen
o Suivi du DSO
o Chiffre d'affaires
o Suivi des encours
o Suivi des encours en litige et contentieux
o Délais moyens de résolution des litiges et contentieux
· Une version téléchargeable au format Excel est toujours à disposition sur chacun des graphiques.
II. Optimisations
· Nous avons harmonisé la vue consolidée de vos entreprises en y insérant le menu « Vision Financière », la gestion des données complémentaires ainsi qu’en ajoutant les filtres disponibles dans les menus « Tableaux de bord » et « Clients ».
· Lors de votre connexion à une entreprise, vous pourrez consulter sur la page de chargement divers conseils pratiques et astuces relatifs à l’utilisation de votre plateforme.
· La limite de motifs de litige/contentieux personnalisés a été augmentée à 50 pour chaque catégorie.
· Nous avons ajouté un nouveau filtre de recherche permettant rapidement d’identifier les pièces comptables sans PDF-facture associé. Un nouvel opérateur de comparaison ‘Est vide’ est également disponible lorsque cela est pertinent pour certains filtres Clients/Pièces comptables.
· Le mode de règlement des factures, lorsque renseigné, est maintenant affiché dans les tableaux de pièces comptables via les clips des modèles et les relevés de compte joints à la relance.
· Les champs ‘Portefeuilles’ et ‘Données complémentaires client’ ont été ajoutés au sein du fichier Excel que vous exportez lorsque vous demandez l’extraction du graphique « Suivi DSO ».
· Il est désormais possible d’associer plusieurs documents à une même pièce comptable. A cet effet, un onglet «Documents liés» a été ajouté sur chaque écriture. Les documents liés sont mis à disposition dans le cadre de la relance client.
· Les exports relatifs aux graphiques suivants ont été enrichis d’un onglet supplémentaire présentant les données consultées par clients :
o Encaissements réels moyens
o Retard moyen
o Chiffre d'affaires
o Délais moyens de résolution des litiges et contentieux
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Pour toute information complémentaire, contactez votre équipe support : Par téléphone : 0890 21 38 39 Par email : support@astonai.com |
Version S122
RELEASE NOTES 3ème TRIMESTRE 2025
I. Nouvelles Fonctionnalités
1. Customisation des Tableaux de bord
• Depuis le menu ‘Tableaux de bord’, vous avez à présent la possibilité, en complément des visions opérationnelle et financière mises à votre disposition, de créer vos propres « visions personnalisées » en organisant librement le contenu de ces pages.
• Organisez, modifiez, renommez ou supprimez votre contenu grâce à notre bibliothèque de graphiques.
• Vous choisissez également la page par défaut à afficher lors de votre connexion à l’application.
2. Customisation des listes
· Afin de renforcer votre expérience, nous vous proposons plus de liberté dans l’affichage des menus de type Liste (Pièces, Clients, Actions de relance, etc.) avec l’ajout d’un bouton de configuration des colonnes constituant chaque page.
· Les données standards ainsi que les données complémentaires sont disponibles à l’affichage.
3. Export de la Timeline de relance
· Lorsque vous consultez l’onglet ‘Suivi relance’ d’un compte client, vous pouvez à présent exporter le contenu de la timeline via une icône dédiée.
· Il est possible de sélectionner la période à prendre en compte ainsi les niveaux de relance à intégrer à l’export.
• Une notification vous informe lorsque la génération de votre export est achevée. En cliquant, vous êtes alors redirigé vers l’onglet ‘Documents liés’ de votre compte client où il est possible de télécharger le fichier Excel récapitulatif, qui sera archivé et consultable à nouveau depuis cet onglet.
• Ce document retrace l’historique de relance selon le périmètre souhaité, ainsi que des documents et éléments justificatifs rattachés à chacune des actions réalisées.
4. Création d'un registre Contentieux
• Afin d’optimiser le processus de recouvrement jusqu’à la possible mise en contentieux d’un compte client, nous avons repensé l’interface et les fonctionnalités liées à cette procédure.
• Dès lors qu’une ou plusieurs écritures sont déclarées en niveau de relance Contentieux, vous disposez désormais d’un bouton dédié depuis l’onglet ‘Suivi relance’ de votre client, permettant notamment la génération d’un "Registre contentieux".
• Cette nouvelle interface vous accompagne dans la constitution d’un dossier, sous la forme d’une archive « .zip », contenant les pièces sélectionnées ainsi que l’entièreté des éléments liés au recouvrement : l’historique de relance, au moyen d’un fichier Excel récapitulatif, ainsi que les documents et éléments justificatifs rattachés à chacune des actions réalisées.
• Une notification vous informe lorsque la génération de votre registre est achevée. Il est alors possible de le télécharger sur votre poste de travail ou de le transmettre directement à un contact tiers dédié via une action de relance automatisée.
• A cet effet, un domaine d’application « Registre contentieux » a été ajouté dans l’édition des ‘Modèles’ de relance, ainsi qu’un clip « Lien vers la documentation » permettant lors de son utilisation, d’accéder aux éléments inclus dans le registre.
• Il est possible de consulter/télécharger à nouveau un registre depuis l’onglet ‘Documents liés’ de votre compte client.
5. Exclusion des pièces dans la relance automatisée
· Accessible aux profils administrateurs dans le menu ‘Paramétrage>Options’, une nouvelle option vous donne la possibilité de configurer le périmètre de la relance automatisée selon le type et le mode de règlement des pièces comptables.
· Par défaut, toutes les écritures sont éligibles à la relance automatisée. Vous pouvez désormais par exemple choisir d’exclure les avoirs, mais aussi les factures dont le mode de règlement renseigné est le prélèvement. L’ensemble des types et modes de règlement sont paramétrables.
· Les actions seront créées en conséquence par le système et les clips de relance (encours relancé, tableaux des pièces comptables associées) seront calculés en fonction des exclusions. A noter toutefois, que les clips relatifs à l’encours total/échu ainsi que le relevé de compte annexe tiennent toujours compte de l’exhaustivité des écritures ouvertes sur le compte client.
· Lors d’une relance manuelle, toutes les pièces comptables, quel que soit le type ou mode de règlement paramétré, restent éligibles.
6. Paramétrage d’une plage horaire pour les envois automatiques des emails / ERE / SMS (sous option)
· Il est désormais possible de définir une plage horaire pour l'envoi automatique des emails, ERE et SMS de relance (par exemple : envoi autorisé de 7h à 19h du lundi au vendredi uniquement). Le système adapte alors ses traitements en conséquence.
· Le champ « Traitement prévu le » disponible lors de la création d’une action manuelle prend en compte également cette plage horaire lors de la planification du traitement de ladite action.
· Cette option est configurable par votre équipe support, contactez-nous pour toute information complémentaire.
II. Optimisations
· Nous avons ajusté certaines informations dans le relevé dédié aux intérêts et pénalités pour une meilleure lisibilité du document.
· En complément de l’export disponible au format Excel, il est désormais possible de télécharger un format image (.png) des graphiques à votre disposition dans le menu ‘Tableaux de bord’ et depuis l’onglet ‘Valeurs clés’ d’un compte client. Nous avons également rajouté l’export en version Excel du graphique « Top 10 encours clients ».
· Vous disposez de deux nouveaux filtres dans l’outil de recherche avancée des pièces comptables, vous permettant de rechercher/filtrer des écritures selon la date à laquelle un changement de niveau de relance, Litige ou Contentieux, a été enregistré.
· L’exploitation de notre Aston Virtual Assistant (AVA) pour toute assistance fonctionnelle est désormais récompensé par le nouveau badge « Explorateur ».
· Le graphique "Top 10 encours clients" disponible dans le menu ‘Tableaux de bord’ vous permet désormais de nuancer votre analyse grâce à l’ajout d’une coloration vous informant du retard moyen calculé pour chaque débiteur. De vert (faible retard) à rouge (fort retard), le nombre de jours exact est affiché en infobulle lorsque vous passez le curseur de votre souris sur un client.
· Depuis l’onglet ‘Pièces comptables’ d’un compte client, vous consultez à présent, sous la liste des écritures, le solde total et l’échu calculés en fonction des filtres appliqués.
· Nous avons apporté des améliorations afin de faciliter l’identification et le traitement des clients considérés comme inactifs, c’est-à-dire les clients ne disposant pas de pièces ouvertes à date. Par défaut, ces clients ne seront plus affichés dans les listes afin de ne pas alourdir les traitements. Un bouton vous permet toutefois de les afficher/masquer manuellement. Enfin, ces clients sont automatiquement affectés au groupe de relance général et « gelés » tant qu’aucune pièce comptable n’est ouverte.
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Version S123
RELEASE NOTES 3ème TRIMESTRE 2025
I. Nouvelles Fonctionnalités
1. Customisation des Tableaux de bord
• Depuis le menu ‘Tableaux de bord’, vous avez à présent la possibilité, en complément des visions opérationnelle et financière mises à votre disposition, de créer vos propres « visions personnalisées » en organisant librement le contenu de ces pages.
• Organisez, modifiez, renommez ou supprimez votre contenu grâce à notre bibliothèque de graphiques.
• Vous choisissez également la page par défaut à afficher lors de votre connexion à l’application.
2. Customisation des listes
· Afin de renforcer votre expérience, nous vous proposons plus de liberté dans l’affichage des menus de type Liste (Pièces, Clients, Actions de relance, etc.) avec l’ajout d’un bouton de configuration des colonnes constituant chaque page.
· Les données standards ainsi que les données complémentaires sont disponibles à l’affichage.
3. Export de la Timeline de relance
· Lorsque vous consultez l’onglet ‘Suivi relance’ d’un compte client, vous pouvez à présent exporter le contenu de la timeline via une icône dédiée.
· Il est possible de sélectionner la période à prendre en compte ainsi les niveaux de relance à intégrer à l’export.
• Une notification vous informe lorsque la génération de votre export est achevée. En cliquant, vous êtes alors redirigé vers l’onglet ‘Documents liés’ de votre compte client où il est possible de télécharger le fichier Excel récapitulatif, qui sera archivé et consultable à nouveau depuis cet onglet.
• Ce document retrace l’historique de relance selon le périmètre souhaité, ainsi que des documents et éléments justificatifs rattachés à chacune des actions réalisées.
4. Création d'un registre Contentieux
• Afin d’optimiser le processus de recouvrement jusqu’à la possible mise en contentieux d’un compte client, nous avons repensé l’interface et les fonctionnalités liées à cette procédure.
• Dès lors qu’une ou plusieurs écritures sont déclarées en niveau de relance Contentieux, vous disposez désormais d’un bouton dédié depuis l’onglet ‘Suivi relance’ de votre client, permettant notamment la génération d’un "Registre contentieux".
• Cette nouvelle interface vous accompagne dans la constitution d’un dossier, sous la forme d’une archive « .zip », contenant les pièces sélectionnées ainsi que l’entièreté des éléments liés au recouvrement : l’historique de relance, au moyen d’un fichier Excel récapitulatif, ainsi que les documents et éléments justificatifs rattachés à chacune des actions réalisées.
• Une notification vous informe lorsque la génération de votre registre est achevée. Il est alors possible de le télécharger sur votre poste de travail ou de le transmettre directement à un contact tiers dédié via une action de relance automatisée.
• A cet effet, un domaine d’application « Registre contentieux » a été ajouté dans l’édition des ‘Modèles’ de relance, ainsi qu’un clip « Lien vers la documentation » permettant lors de son utilisation, d’accéder aux éléments inclus dans le registre.
• Il est possible de consulter/télécharger à nouveau un registre depuis l’onglet ‘Documents liés’ de votre compte client.
5. Exclusion des pièces dans la relance automatisée
· Accessible aux profils administrateurs dans le menu ‘Paramétrage>Options’, une nouvelle option vous donne la possibilité de configurer le périmètre de la relance automatisée selon le type et le mode de règlement des pièces comptables.
· Par défaut, toutes les écritures sont éligibles à la relance automatisée. Vous pouvez désormais par exemple choisir d’exclure les avoirs, mais aussi les factures dont le mode de règlement renseigné est le prélèvement. L’ensemble des types et modes de règlement sont paramétrables.
· Les actions seront créées en conséquence par le système et les clips de relance (encours relancé, tableaux des pièces comptables associées) seront calculés en fonction des exclusions. A noter toutefois, que les clips relatifs à l’encours total/échu ainsi que le relevé de compte annexe tiennent toujours compte de l’exhaustivité des écritures ouvertes sur le compte client.
· Lors d’une relance manuelle, toutes les pièces comptables, quel que soit le type ou mode de règlement paramétré, restent éligibles.
6. Paramétrage d’une plage horaire pour les envois automatiques des emails / ERE / SMS (sous option)
· Il est désormais possible de définir une plage horaire pour l'envoi automatique des emails, ERE et SMS de relance (par exemple : envoi autorisé de 7h à 19h du lundi au vendredi uniquement). Le système adapte alors ses traitements en conséquence.
· Le champ « Traitement prévu le » disponible lors de la création d’une action manuelle prend en compte également cette plage horaire lors de la planification du traitement de ladite action.
· Cette option est configurable par votre équipe support, contactez-nous pour toute information complémentaire.
II. Optimisations
· Nous avons ajusté certaines informations dans le relevé dédié aux intérêts et pénalités pour une meilleure lisibilité du document.
· En complément de l’export disponible au format Excel, il est désormais possible de télécharger un format image (.png) des graphiques à votre disposition dans le menu ‘Tableaux de bord’ et depuis l’onglet ‘Valeurs clés’ d’un compte client. Nous avons également rajouté l’export en version Excel du graphique « Top 10 encours clients ».
· Vous disposez de deux nouveaux filtres dans l’outil de recherche avancée des pièces comptables, vous permettant de rechercher/filtrer des écritures selon la date à laquelle un changement de niveau de relance, Litige ou Contentieux, a été enregistré.
· L’exploitation de notre Aston Virtual Assistant (AVA) pour toute assistance fonctionnelle est désormais récompensé par le nouveau badge « Explorateur ».
· Le graphique "Top 10 encours clients" disponible dans le menu ‘Tableaux de bord’ vous permet désormais de nuancer votre analyse grâce à l’ajout d’une coloration vous informant du retard moyen calculé pour chaque débiteur. De vert (faible retard) à rouge (fort retard), le nombre de jours exact est affiché en infobulle lorsque vous passez le curseur de votre souris sur un client.
· Depuis l’onglet ‘Pièces comptables’ d’un compte client, vous consultez à présent, sous la liste des écritures, le solde total et l’échu calculés en fonction des filtres appliqués.
· Nous avons apporté des améliorations afin de faciliter l’identification et le traitement des clients considérés comme inactifs, c’est-à-dire les clients ne disposant pas de pièces ouvertes à date. Par défaut, ces clients ne seront plus affichés dans les listes afin de ne pas alourdir les traitements. Un bouton vous permet toutefois de les afficher/masquer manuellement. Enfin, ces clients sont automatiquement affectés au groupe de relance général et « gelés » tant qu’aucune pièce comptable n’est ouverte.
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Pour toute information complémentaire, contactez votre équipe support : Par téléphone : 0890 21 38 39 Par email : support@astonai.com |
Version S124
RELEASE NOTES 3ème TRIMESTRE 2025
I. Nouvelles Fonctionnalités
1. Customisation des Tableaux de bord
• Depuis le menu ‘Tableaux de bord’, vous avez à présent la possibilité, en complément des visions opérationnelle et financière mises à votre disposition, de créer vos propres « visions personnalisées » en organisant librement le contenu de ces pages.
• Organisez, modifiez, renommez ou supprimez votre contenu grâce à notre bibliothèque de graphiques.
• Vous choisissez également la page par défaut à afficher lors de votre connexion à l’application.
2. Customisation des listes
· Afin de renforcer votre expérience, nous vous proposons plus de liberté dans l’affichage des menus de type Liste (Pièces, Clients, Actions de relance, etc.) avec l’ajout d’un bouton de configuration des colonnes constituant chaque page.
· Les données standards ainsi que les données complémentaires sont disponibles à l’affichage.
3. Export de la Timeline de relance
· Lorsque vous consultez l’onglet ‘Suivi relance’ d’un compte client, vous pouvez à présent exporter le contenu de la timeline via une icône dédiée.
· Il est possible de sélectionner la période à prendre en compte ainsi les niveaux de relance à intégrer à l’export.
• Une notification vous informe lorsque la génération de votre export est achevée. En cliquant, vous êtes alors redirigé vers l’onglet ‘Documents liés’ de votre compte client où il est possible de télécharger le fichier Excel récapitulatif, qui sera archivé et consultable à nouveau depuis cet onglet.
• Ce document retrace l’historique de relance selon le périmètre souhaité, ainsi que des documents et éléments justificatifs rattachés à chacune des actions réalisées.
4. Création d'un registre Contentieux
• Afin d’optimiser le processus de recouvrement jusqu’à la possible mise en contentieux d’un compte client, nous avons repensé l’interface et les fonctionnalités liées à cette procédure.
• Dès lors qu’une ou plusieurs écritures sont déclarées en niveau de relance Contentieux, vous disposez désormais d’un bouton dédié depuis l’onglet ‘Suivi relance’ de votre client, permettant notamment la génération d’un "Registre contentieux".
• Cette nouvelle interface vous accompagne dans la constitution d’un dossier, sous la forme d’une archive « .zip », contenant les pièces sélectionnées ainsi que l’entièreté des éléments liés au recouvrement : l’historique de relance, au moyen d’un fichier Excel récapitulatif, ainsi que les documents et éléments justificatifs rattachés à chacune des actions réalisées.
• Une notification vous informe lorsque la génération de votre registre est achevée. Il est alors possible de le télécharger sur votre poste de travail ou de le transmettre directement à un contact tiers dédié via une action de relance automatisée.
• A cet effet, un domaine d’application « Registre contentieux » a été ajouté dans l’édition des ‘Modèles’ de relance, ainsi qu’un clip « Lien vers la documentation » permettant lors de son utilisation, d’accéder aux éléments inclus dans le registre.
• Il est possible de consulter/télécharger à nouveau un registre depuis l’onglet ‘Documents liés’ de votre compte client.
5. Exclusion des pièces dans la relance automatisée
· Accessible aux profils administrateurs dans le menu ‘Paramétrage>Options’, une nouvelle option vous donne la possibilité de configurer le périmètre de la relance automatisée selon le type et le mode de règlement des pièces comptables.
· Par défaut, toutes les écritures sont éligibles à la relance automatisée. Vous pouvez désormais par exemple choisir d’exclure les avoirs, mais aussi les factures dont le mode de règlement renseigné est le prélèvement. L’ensemble des types et modes de règlement sont paramétrables.
· Les actions seront créées en conséquence par le système et les clips de relance (encours relancé, tableaux des pièces comptables associées) seront calculés en fonction des exclusions. A noter toutefois, que les clips relatifs à l’encours total/échu ainsi que le relevé de compte annexe tiennent toujours compte de l’exhaustivité des écritures ouvertes sur le compte client.
· Lors d’une relance manuelle, toutes les pièces comptables, quel que soit le type ou mode de règlement paramétré, restent éligibles.
6. Paramétrage d’une plage horaire pour les envois automatiques des emails / ERE / SMS (sous option)
· Il est désormais possible de définir une plage horaire pour l'envoi automatique des emails, ERE et SMS de relance (par exemple : envoi autorisé de 7h à 19h du lundi au vendredi uniquement). Le système adapte alors ses traitements en conséquence.
· Le champ « Traitement prévu le » disponible lors de la création d’une action manuelle prend en compte également cette plage horaire lors de la planification du traitement de ladite action.
· Cette option est configurable par votre équipe support, contactez-nous pour toute information complémentaire.
II. Optimisations
· Nous avons ajusté certaines informations dans le relevé dédié aux intérêts et pénalités pour une meilleure lisibilité du document.
· En complément de l’export disponible au format Excel, il est désormais possible de télécharger un format image (.png) des graphiques à votre disposition dans le menu ‘Tableaux de bord’ et depuis l’onglet ‘Valeurs clés’ d’un compte client. Nous avons également rajouté l’export en version Excel du graphique « Top 10 encours clients ».
· Vous disposez de deux nouveaux filtres dans l’outil de recherche avancée des pièces comptables, vous permettant de rechercher/filtrer des écritures selon la date à laquelle un changement de niveau de relance, Litige ou Contentieux, a été enregistré.
· L’exploitation de notre Aston Virtual Assistant (AVA) pour toute assistance fonctionnelle est désormais récompensé par le nouveau badge « Explorateur ».
· Le graphique "Top 10 encours clients" disponible dans le menu ‘Tableaux de bord’ vous permet désormais de nuancer votre analyse grâce à l’ajout d’une coloration vous informant du retard moyen calculé pour chaque débiteur. De vert (faible retard) à rouge (fort retard), le nombre de jours exact est affiché en infobulle lorsque vous passez le curseur de votre souris sur un client.
· Depuis l’onglet ‘Pièces comptables’ d’un compte client, vous consultez à présent, sous la liste des écritures, le solde total et l’échu calculés en fonction des filtres appliqués.
· Nous avons apporté des améliorations afin de faciliter l’identification et le traitement des clients considérés comme inactifs, c’est-à-dire les clients ne disposant pas de pièces ouvertes à date. Par défaut, ces clients ne seront plus affichés dans les listes afin de ne pas alourdir les traitements. Un bouton vous permet toutefois de les afficher/masquer manuellement. Enfin, ces clients sont automatiquement affectés au groupe de relance général et « gelés » tant qu’aucune pièce comptable n’est ouverte.
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Pour toute information complémentaire, contactez votre équipe support : Par téléphone : 0890 21 38 39 Par email : support@astonai.com |
Version S131
Refonte de l'onglet 'Suivi relance' de votre fiche client
Chers utilisateurs, afin d’améliorer la lisibilité et la pertinence des informations liées au pilotage du recouvrement, nous avons procédé à une refonte de l’onglet ‘Suivi relance’ accessible depuis la fiche d’un client.
I. Optimisation de l'interface
Ø Les informations déjà disponibles depuis les onglets ‘Fiche d’identité’ (informations générales, KPIs, Contacts, Commentaires) et les Pièces ouvertes liées à l’onglet ‘Pièces comptables’ d’un client ont été supprimées pour alléger l’écran et permettre au gestionnaire de se concentrer sur les informations stratégiques et le pilotage de la relance client.
Important : La modification du niveau de relance d’une écriture (passage au statut de paiement attendu, promesse de paiement, litige, contentieux, exclusion), la consultation du PDF-facture associé, du détail et de l’historique liés à cette pièce doivent être effectuées depuis l’onglet dédié des ‘Pièces comptables’.
D’autre part, l’information du nombre de jours de retard a été ajoutée dans la liste des données personnalisables des pièces.
Ø Un nouveau bloc de KPIs fait son apparition en haut de page et propose une lecture immédiate et synthétique du compte client et de l’évolution des tendances des informations suivantes :
o Encours total
o Encours non échu
o Encours échu
o Part de l’encours échu
Ces indicateurs sont exprimés en devises de comptabilité et de facturation.
Ø Nous avons repensé l’affichage de l’état de la relance, c-à-d des scénarios (standard, litige, contentieux), paiements attendus et échéanciers actifs sur votre client afin de donner au chargé de recouvrement une vision opérationnelle encore plus intuitive.
Ce bloc est placé à la suite des KPIs et propose les éléments suivants :
o Statuts (actif si au moins une pièce ouverte est déclaré dans ce niveau de relance, inactif sinon)
o Valeurs d’encours total et échu correspondant
o Noms des Scénarios associés (pour le suivi standard, litige, contentieux)
o Etats des scénarios (démarré par défaut ou arrêté par le gestionnaire sur ledit client)
o Commande permettant l’arrêt ou le redémarrage du scénario
o Barre d’étapes de scénario
Une distinction visuelle a été appliquée au sein de la barre d’étapes afin de permettre au gestionnaire d’identifier si l’action mise en évidence, c-à-d la dernière créée par le scénario automatisé, a été réalisée (icône de validation de couleur verte au niveau de l’étape) ou est en attente de réalisation (loader de couleur bleue entourant l’étape).
Important : L’affichage des étapes des scénarios dans ce bloc est conditionné à l’activation de la création des actions automatique depuis le groupe de relance auquel votre client est affecté. Autrement dit, il est évidemment nécessaire que la relance automatisée soit opérationnelle.
D’autre part, afin de ne pas perturber la lecture de l’état de la relance sur la barre d’étape, nous avons exclu les actions de pré-relance du périmètre d’affichage.
II. Ajustement de la Timeline
La Timeline des actions de relance affiche désormais par défaut les actions à réaliser, uniquement à date et dans les 10 jours à venir, afin de faciliter le pilotage des dossiers par le gestionnaire et la mise en avant des actions imminentes ou prioritaires.
Une commande est disponible pour afficher/masquer les actions dont le traitement est planifié au- delà des 10 prochains jours.
La commande permettant l’affichage/masquage des actions réalisées a été également déplacé sur la partie gauche de votre Timeline.
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Pour toute information complémentaire, contactez votre équipe support : Par téléphone : 0890 21 38 39 Par email : support@astonai.com |
Version S132
Release notes Avril 2026
Chers utilisateurs,
Cette mise à jour s’inscrit dans la continuité du déploiement précédent, avec une démarche globale de modernisation de la ‘Fiche Client’ de votre plateforme Aston AI Cash Collection. Notre volonté est d’améliorer la lisibilité, la navigation et l’efficacité opérationnelle des utilisateurs, tout en vous fournissant des informations toujours plus pertinentes.
I. Mise en place d’un nouvel onglet ‘Synthèse’ dans la fiche client
Nouvelle page par défaut lors de la consultation d’un compte client, cet onglet a pour objectif de vous offrir une lecture immédiate, transverse et décisionnelle de votre client.
Ø Le nouveau bloc ‘KPIs’ introduit dans la refonte de l’onglet ‘Suivi relance’ est réutilisé et optimisé. Des ajustements visuels ont été apportés pour améliorer la lisibilité des informations (taille des flèches, cohérence des couleurs).
Sont disponibles les informations suivantes :
o Encours total
o Encours non échu
o Encours échu
o Part de l’encours échu
Ces indicateurs sont exprimés en devises de comptabilité et de facturation.
Nous avons également ajouté les éléments ci-dessous :
o DSO / BPDSO
o DSO M-1 / BPDSO M-1
o Retard moyen
o Durée moyenne des LTG / CTX
Ø Le bloc suivant est dédié au ‘Pilotage des encaissements’, avec :
o Tableau des encaissements réels et prévisionnels - les 2 indicateurs étant affichés côte à côte sur une période glissante allant de [S-3 à Semaine en cours] pour les encaissements réels et de [Semaine en cours à S+3] pour les encaissements prévisionnels. Un simple clic permet d’adapter le calcul des encaissements prévisionnels, théoriques ou selon le retard moyen du débiteur
o Montant des intérêts et pénalités de retard exigibles (si option active)
o Somme des crédits non imputés
Ø Le bloc ‘Évaluation et limite de crédit’ regroupe désormais les indicateurs liés au risque client et aux limites de crédit :
o Scoring Aston AI
o Notation Ellipshere (si option active)
o Indice d’efficacité du recouvrement
o Limite de crédit interne (incluant la gestion d’une limite temporaire)
o Montant de la garantie d’assurance (si option active)
Ø Le Bloc ‘Suivi opérationnel’ est dédié au pilotage des actions et de l’activité client et regroupe :
o Dernière action de relance (réalisée) – en cliquant sur cette information, vous consultez les attributs de ladite action, avec la possibilité, en sélectionnant le numéro d’action, d’être redirigé directement dans le suivi de cette relance
o Prochaine action de relance (à réaliser) – disposant des mêmes caractéristiques que le champ précédent
o Dernière connexion au portail client (si option active)
o Derniers paiements imputés, par niveaux de relance
Sur la partie droite de la page, deux boutons sont disponibles et permettent d’alterner entre l’affichage de deux blocs distincts.
Ø Le bloc ‘Flux d’activité’ recense les notifications gérées par le système, c’est-à-dire tout évènement important survenu sur votre client. Les activités sont présentées sous forme de frise chronologique (de la plus récente à la plus ancienne), illustrées par des pastilles colorées (évaluation positive, négative ou neutre) et précisent : l’origine, la date/heure et l’intitulé. Par défaut, les 10 dernières activités sont affichées. Un lien “Voir plus” permet de consulter l’historique complet sur les 30 derniers jours.
Ø Le bloc ‘Commentaires’ est identique à celui disponible dans la version précédente, avec la consultation de l’historique des commentaires (un lien “Voir plus” est disponible lorsque de nombreux commentaires sont enregistrés), l’ajout d’un nouveau commentaire, l’édition ou la suppression par son auteur et la possible notification d’un collaborateur.
II. Refonte de l'onglet 'Suivi relance' de la fiche client (2ème édition)
1. Optimisation de l’interface
Ø Un nouveau bloc ‘KPIs’ fait son apparition en haut de page et propose une lecture immédiate et synthétique du compte client et de l’évolution des tendances des informations suivantes :
o Encours total
o Encours non échu
o Encours échu
o Part de l’encours échu
Ces indicateurs sont exprimés en devises de comptabilité et de facturation.
Ø Nous avons repensé l’affichage de l’état de la relance, c-à-d des scénarios (standard, litige, contentieux), paiements attendus et échéanciers actifs sur votre client afin de donner au chargé de recouvrement une vision opérationnelle encore plus intuitive.
Ce bloc ‘Etat de la relance’ est placé à la suite des KPIs et propose les éléments suivants :
o Statuts (actif si au moins une pièce ouverte est déclaré dans ce niveau de relance, inactif sinon)
o Valeurs d’encours total et échu correspondant
o Noms des Scénarios associés (pour le suivi standard, litige, contentieux)
o Etats des scénarios (démarré par défaut ou arrêté par le gestionnaire sur ledit client)
o Commande permettant l’arrêt ou le redémarrage du scénario
o Barre d’étapes de scénario
Une distinction visuelle a été appliquée au sein de la barre d’étapes afin de permettre au gestionnaire d’identifier si l’action mise en évidence, c-à-d la dernière créée par le scénario automatisé, a été réalisée (icône de validation de couleur verte au niveau de l’étape) ou est en attente de réalisation (loader de couleur bleue entourant l’étape).
Important : L’affichage des étapes des scénarios dans ce bloc est conditionné à l’activation de la création des actions automatique depuis le groupe de relance auquel votre client est affecté. Autrement dit, il est évidemment nécessaire que la relance automatisée soit opérationnelle.
D’autre part, afin de ne pas perturber la lecture de l’état de la relance sur la barre d’étape, nous avons exclu les actions de pré-relance du périmètre d’affichage.
Ø Le bloc ‘Pièces ouvertes’ fait son retour, replié par défaut pour maximiser l’affichage, avec un système d’extension. Une fois déplié, vous consultez les 5 écritures ouvertes les plus en retard. Un lien “Voir plus” permet de consulter l’ensemble des pièces du compte client. Vous avez toujours la possibilité de sélectionner une ou plusieurs écritures et d’en modifier le niveau de relance.
2. Ajustement de la Timeline
La Timeline des actions de relance affiche désormais par défaut les actions à réaliser, uniquement à date et dans les 10 jours à venir, afin de faciliter le pilotage des dossiers par le gestionnaire et la mise en avant des actions imminentes ou prioritaires.
Une commande est disponible pour afficher/masquer les actions dont le traitement est planifié au- delà des 10 prochains jours.
La commande permettant l’affichage/masquage des actions réalisées a été également déplacé sur la partie gauche de votre Timeline.
Nous avons positionné deux boutons ‘Commentaires’ et ‘Contacts’ au-dessus de la Timeline. A la sélection, le bloc et les informations concernés s’affiche sur la droite. Cliquez à nouveau sur le bouton pour masquer le bloc et restaurer l’affichage de la Timeline en pleine page.
Important : Le bloc ‘Commentaires’ de la Timeline est commun à celui disponible dans l’onglet ‘Synthèse’. D’autre part, les informations des ‘Contacts’ sont modifiables depuis l’onglet ‘Identité’ de la fiche client.
III. Refonte de l’onglet ‘Identité’ de la fiche client
Cette page a été apurée au profit de l’onglet synthèse (KPIs) et ainsi permettre une lecture plus structurée des informations du clients notamment de celles en provenance de l’import et celles résultantes du paramétrage de votre plateforme et de la relance. Les blocs disponibles sont les suivants :
Ø ‘Informations générales’ (Code client, Raison sociale, identifiant légal, Secteur, Langue)
Ø ‘Coordonnées’ (Adresse, Code postal, Ville, Pays, Email, Téléphone)
Ø ‘Données complémentaires importées’ (optionnel)
Ø ‘Données complémentaires manuelles’ (optionnel)
Ø ‘Contacts’ (importés ou créés, les informations pourront être affichées dans l’onglet ‘Suivi relance’)
Ø ‘Paramètres’ (Chargé de recouvrement, Groupe de relance, Portefeuille de gestion, Centre payeur, Devise de facturation, Intérêts et pénalités de retard)
IV. Réorganisation des onglets de la ‘Fiche Client’
Afin de parfaire cette mise à jour et de renforcer l’expérience utilisateur, nous avons procédé à une réorganisation logique et prioritaire des onglets de la fiche client, dont la disposition est désormais la suivante :
v Synthèse
v Suivi relance
v Demandes portail (onglet lié au portail débiteur et au suivi de la relance, disponible si option active)
v Valeurs clés
v Recommandations AVA (Aston Virtual Assistant, disponible si option active)
v Pièces comptables
v Identité
v Documents liés
v Ellisphere (si option active)
v Assurance crédit (si option active)
Important : L’onglet ‘Données complémentaires’ a été retiré, les informations ayant été déplacées dans l’onglet ‘Identité’.
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Version S133
Release notes Mai 2026
Chers utilisateurs,
Cette mise à jour marque une avancée importante dans l’automatisation des opérations et l’accompagnement des utilisateurs dans leurs tâches quotidiennes.
Deux fonctionnalités structurantes ont été introduites au sein de votre plateforme Aston AI Cash Collection afin de gagner en efficacité et confort d’utilisation.
I. Mise en place d’un ‘Envoi récurrent’
La nouvelle fonctionnalité ‘Envoi récurrent’ vous permet de planifier et d’automatiser, indépendamment du scénario appliqué, l’envoi d’un email à vos clients en y insérant votre RIB et/ou leur relevé de compte, à la fréquence de votre choix. L’objectif de cette nouveauté est de permettre une réduction drastique des tâches manuelles et répétitives tout en diminuant le risque d’oubli et d’erreur humaine et en garantissant une communication régulière et homogène.
Important : Pour exploiter cette fonctionnalité, il est nécessaire au préalable de créer un modèle de relance spécifique dans le menu dédié. En sélectionnant le type Email, vous constaterez la présence d’un nouveau domaine d’application ‘Envoi récurrent’. L’utilisateur habilité peut ainsi gérer les modèles qui seront utilisés pour encadrer les envois récurrents aux clients.
Ø La mise en place d’un ‘Envoi récurrent’ est possible depuis l’onglet ‘Suivi relance’ d’un client. Dans le bloc dédié à la ‘Timeline’, vous constaterez l’ajout du bouton éponyme, à côté du bouton ‘Nouvelle action’. A la sélection, une interface dédiée vous propose de renseigner les paramètres suivants :
o Date de début et de fin : permet de définir sur quelle période les envois récurrents doivent être effectués, la date de fin étant optionnelle
o Récurrence : permet de définir à quelle fréquence les envois récurrents doivent être effectués avec comme valeurs disponibles:
§ Quotidienne
§ Hebdomadaire (à partir de la date de début paramétrée)
§ Mensuelle (à partir de la date de début paramétrée)
§ Fin de mois (le dernier jour du mois de la date paramétrée, puis les derniers jours des mois suivants)
§ Annuelle (à partir de la date de début paramétrée)
o Modèle : permet de sélectionner le modèle de mail du domaine d’application ‘Envoi récurrent’ qui sera utilisé pour ces communications
o Pièces jointes : permet de sélectionner le(s) document(s) à rattacher aux envois, parmi :
§ RIB
§ Relevé de compte
o Commentaire : permet de saisir un texte, associé à l’envoi récurent, non communiqué au client
o Arrêt de l’envoi récurrent : disponible uniquement lors de la modification d’un envoi récurrent, cette option permet, une fois les modifications sauvegardées, d’interrompre la récurrence des envois
Une fois les champs obligatoires renseignés, le système vous affiche à l'écran les dates des 3 prochains envois qui seront générés automatiquement. Vous pouvez alors modifier et/ou sauvegarder votre paramétrage.
Le système prendra alors en charge la création et réalisation automatique des actions de type email à chacune des occurrences paramétrées. Ces opérations seront consultables et historisées dans la Timeline de votre client, ainsi que dans l’interface de l’envoi récurrent directement.
Ø Lorsqu’un ‘Envoi récurrent’ est actif sur un compte client, un indicateur visuel mentionnant la périodicité paramétrée est affiché sur le bouton correspondant. Il est possible de modifier/d’arrêter cette configuration à tout moment en retournant dans l’interface dédiée, puis en sauvegardant vos changements.
Important : Lorsqu’un paramètre est modifié sur un client disposant déjà d’un ‘Envoi récurrent’ actif, l’ensemble des futures occurrences sont actualisées en conséquence. Dans le cas ou une action issue du paramétrage précédent est créée mais non réalisée (par exemple, suite à l’absence d’adresse email renseignée pour votre contact de relance), le système vous demande si vous souhaite conserver ou périmer ladite action.
II. Assistance à la création d’échéancier (Promesse de paiement)
Nous avons repensé l’interface de création des échéanciers de paiement (promesses de paiement) afin de vous proposer une assistance à la création, rapide et particulièrement efficace lors de la mise en place de plans de paiement réguliers, tout en réduisant le risque d’erreurs de calcul ou de date dans la saisie des échéances.
Ø Lorsque vous modifiez le niveau de relance (NDR) d’une ou plusieurs écritures d’un client, afin d’établir une ‘Promesse de paiement’, le système vous propose une interface dédiée dans laquelle vous pouvez désormais renseigner les paramètres suivants :
o Nombre d'échéances : permet de définir le nombre d’échéances à créer
o Date de début : permet de définir la date de la première échéance
o Récurrence : permet de définir à quelle fréquence les échéances doivent être établies avec comme valeurs disponibles :
§ Quotidienne
§ Hebdomadaire (à partir de la date de début paramétrée)
§ Mensuelle (à partir de la date de début paramétrée)
§ Fin de mois (le dernier jour du mois de la date paramétrée, puis les derniers jours des mois suivants)
§ Annuelle (à partir de la date de début paramétrée)
Une fois ces valeurs définies, un bouton ‘Calculer’ permet au système d’alimenter automatiquement votre échéancier, avec une ventilation intelligente des montants et une récurrence des échéances correspondant à votre paramétrage.
Vous avez toujours la possibilité de modifier manuellement une échéance de renseigner un commentaire et un nombre de jours de tolérance si nécessaire. Dès lors que le solde à ventiler restant est nul, vous pourrez sauvegarder votre échéancier.
Les actions de suivi correspondantes seront alors automatiquement créées et ajoutées à la Timeline de votre client.
Release notes précédente - Avril 2026
Chers utilisateurs,
Cette mise à jour s’inscrit dans la continuité du déploiement précédent, avec une démarche globale de modernisation de la ‘Fiche Client’ de votre plateforme Aston AI Cash Collection. Notre volonté est d’améliorer la lisibilité, la navigation et l’efficacité opérationnelle des utilisateurs, tout en vous fournissant des informations toujours plus pertinentes.
I. Mise en place d’un nouvel onglet ‘Synthèse’ dans la fiche client
Nouvelle page par défaut lors de la consultation d’un compte client, cet onglet a pour objectif de vous offrir une lecture immédiate, transverse et décisionnelle de votre client.
Ø Le nouveau bloc ‘KPIs’ introduit dans la refonte de l’onglet ‘Suivi relance’ est réutilisé et optimisé. Des ajustements visuels ont été apportés pour améliorer la lisibilité des informations (taille des flèches, cohérence des couleurs).
Sont disponibles les informations suivantes :
o Encours total
o Encours non échu
o Encours échu
o Part de l’encours échu
Ces indicateurs sont exprimés en devises de comptabilité et de facturation.
Nous avons également ajouté les éléments ci-dessous :
o DSO / BPDSO
o DSO M-1 / BPDSO M-1
o Retard moyen
o Durée moyenne des LTG / CTX
Ø Le bloc suivant est dédié au ‘Pilotage des encaissements’, avec :
o Tableau des encaissements réels et prévisionnels - les 2 indicateurs étant affichés côte à côte sur une période glissante allant de [S-3 à Semaine en cours] pour les encaissements réels et de [Semaine en cours à S+3] pour les encaissements prévisionnels. Un simple clic permet d’adapter le calcul des encaissements prévisionnels, théoriques ou selon le retard moyen du débiteur
o Montant des intérêts et pénalités de retard exigibles (si option active)
o Somme des crédits non imputés
Ø Le bloc ‘Évaluation et limite de crédit’ regroupe désormais les indicateurs liés au risque client et aux limites de crédit :
o Scoring Aston AI
o Notation Ellipshere (si option active)
o Indice d’efficacité du recouvrement
o Limite de crédit interne (incluant la gestion d’une limite temporaire)
o Montant de la garantie d’assurance (si option active)
Ø Le Bloc ‘Suivi opérationnel’ est dédié au pilotage des actions et de l’activité client et regroupe :
o Dernière action de relance (réalisée) – en cliquant sur cette information, vous consultez les attributs de ladite action, avec la possibilité, en sélectionnant le numéro d’action, d’être redirigé directement dans le suivi de cette relance
o Prochaine action de relance (à réaliser) – disposant des mêmes caractéristiques que le champ précédent
o Dernière connexion au portail client (si option active)
o Derniers paiements imputés, par niveaux de relance
Sur la partie droite de la page, deux boutons sont disponibles et permettent d’alterner entre l’affichage de deux blocs distincts.
Ø Le bloc ‘Flux d’activité’ recense les notifications gérées par le système, c’est-à-dire tout évènement important survenu sur votre client. Les activités sont présentées sous forme de frise chronologique (de la plus récente à la plus ancienne), illustrées par des pastilles colorées (évaluation positive, négative ou neutre) et précisent : l’origine, la date/heure et l’intitulé. Par défaut, les 10 dernières activités sont affichées. Un lien “Voir plus” permet de consulter l’historique complet sur les 30 derniers jours.
Ø Le bloc ‘Commentaires’ est identique à celui disponible dans la version précédente, avec la consultation de l’historique des commentaires (un lien “Voir plus” est disponible lorsque de nombreux commentaires sont enregistrés), l’ajout d’un nouveau commentaire, l’édition ou la suppression par son auteur et la possible notification d’un collaborateur.
II. Refonte de l'onglet 'Suivi relance' de la fiche client (2ème édition)
1. Optimisation de l’interface
Ø Un nouveau bloc ‘KPIs’ fait son apparition en haut de page et propose une lecture immédiate et synthétique du compte client et de l’évolution des tendances des informations suivantes :
o Encours total
o Encours non échu
o Encours échu
o Part de l’encours échu
Ces indicateurs sont exprimés en devises de comptabilité et de facturation.
Ø Nous avons repensé l’affichage de l’état de la relance, c-à-d des scénarios (standard, litige, contentieux), paiements attendus et échéanciers actifs sur votre client afin de donner au chargé de recouvrement une vision opérationnelle encore plus intuitive.
Ce bloc ‘Etat de la relance’ est placé à la suite des KPIs et propose les éléments suivants :
o Statuts (actif si au moins une pièce ouverte est déclaré dans ce niveau de relance, inactif sinon)
o Valeurs d’encours total et échu correspondant
o Noms des Scénarios associés (pour le suivi standard, litige, contentieux)
o Etats des scénarios (démarré par défaut ou arrêté par le gestionnaire sur ledit client)
o Commande permettant l’arrêt ou le redémarrage du scénario
o Barre d’étapes de scénario
Une distinction visuelle a été appliquée au sein de la barre d’étapes afin de permettre au gestionnaire d’identifier si l’action mise en évidence, c-à-d la dernière créée par le scénario automatisé, a été réalisée (icône de validation de couleur verte au niveau de l’étape) ou est en attente de réalisation (loader de couleur bleue entourant l’étape).
Important : L’affichage des étapes des scénarios dans ce bloc est conditionné à l’activation de la création des actions automatique depuis le groupe de relance auquel votre client est affecté. Autrement dit, il est évidemment nécessaire que la relance automatisée soit opérationnelle.
D’autre part, afin de ne pas perturber la lecture de l’état de la relance sur la barre d’étape, nous avons exclu les actions de pré-relance du périmètre d’affichage.
Ø Le bloc ‘Pièces ouvertes’ fait son retour, replié par défaut pour maximiser l’affichage, avec un système d’extension. Une fois déplié, vous consultez les 5 écritures ouvertes les plus en retard. Un lien “Voir plus” permet de consulter l’ensemble des pièces du compte client. Vous avez toujours la possibilité de sélectionner une ou plusieurs écritures et d’en modifier le niveau de relance.
2. Ajustement de la Timeline
La Timeline des actions de relance affiche désormais par défaut les actions à réaliser, uniquement à date et dans les 10 jours à venir, afin de faciliter le pilotage des dossiers par le gestionnaire et la mise en avant des actions imminentes ou prioritaires.
Une commande est disponible pour afficher/masquer les actions dont le traitement est planifié au- delà des 10 prochains jours.
La commande permettant l’affichage/masquage des actions réalisées a été également déplacé sur la partie gauche de votre Timeline.
Nous avons positionné deux boutons ‘Commentaires’ et ‘Contacts’ au-dessus de la Timeline. A la sélection, le bloc et les informations concernés s’affiche sur la droite. Cliquez à nouveau sur le bouton pour masquer le bloc et restaurer l’affichage de la Timeline en pleine page.
Important : Le bloc ‘Commentaires’ de la Timeline est commun à celui disponible dans l’onglet ‘Synthèse’. D’autre part, les informations des ‘Contacts’ sont modifiables depuis l’onglet ‘Identité’ de la fiche client.
III. Refonte de l’onglet ‘Identité’ de la fiche client
Cette page a été apurée au profit de l’onglet synthèse (KPIs) et ainsi permettre une lecture plus structurée des informations du clients notamment de celles en provenance de l’import et celles résultantes du paramétrage de votre plateforme et de la relance. Les blocs disponibles sont les suivants :
Ø ‘Informations générales’ (Code client, Raison sociale, identifiant légal, Secteur, Langue)
Ø ‘Coordonnées’ (Adresse, Code postal, Ville, Pays, Email, Téléphone)
Ø ‘Données complémentaires importées’ (optionnel)
Ø ‘Données complémentaires manuelles’ (optionnel)
Ø ‘Contacts’ (importés ou créés, les informations pourront être affichées dans l’onglet ‘Suivi relance’)
Ø ‘Paramètres’ (Chargé de recouvrement, Groupe de relance, Portefeuille de gestion, Centre payeur, Devise de facturation, Intérêts et pénalités de retard)
IV. Réorganisation des onglets de la ‘Fiche Client’
Afin de parfaire cette mise à jour et de renforcer l’expérience utilisateur, nous avons procédé à une réorganisation logique et prioritaire des onglets de la fiche client, dont la disposition est désormais la suivante :
v Synthèse
v Suivi relance
v Demandes portail (onglet lié au portail débiteur et au suivi de la relance, disponible si option active)
v Valeurs clés
v Recommandations AVA (Aston Virtual Assistant, disponible si option active)
v Pièces comptables
v Identité
v Documents liés
v Ellisphere (si option active)
v Assurance crédit (si option active)
Important : L’onglet ‘Données complémentaires’ a été retiré, les informations ayant été déplacées dans l’onglet ‘Identité’.
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